Para facturar todos los albaranes realizados pulse VENTAS. Existen dos posibilidades:
1.- Facturar albaranes de un cliente: a través de esta opción podrá facturar todos los albaranes que pertenezcan a un mismo cliente. Tan sólo deberá especificar el nombre del cliente al que desea facturar. A continuación el programa muestra una lista con los albaranes que tiene dicho cliente. Finalmente marque los albaranes que no desee facturar en ese momento y pulse el botón “Facturar”.
2.- Facturar albaranes de todos los clientes: desde aquí podrá realizar las facturas a todos los clientes que tengan albaranes pendientes. Marque con un check los clientes que no desea facturar. A continuación pulse el botón “Facturar” y podrá elegir serie, fecha y orden de la facturación.
Para facturar albaranes elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
Si quiere que en el diseño de sus facturas aparezca el nº de albarán, deberá configurarlo en el apartado “Diseño de informes” de la configuración.